Управление документацией и данными. Разработка стандартов предприятия. —

3 Виды технологических документов

 5.3.1 К технологическим документам
относятся текстовые и графические

документы, описывающие технологический
процесс.  В обозначении технологического
документа  указывается код документа
согласно таблице 5.3.

Таблица 5.3

5.3.2 Технологические документы по содержанию
подразделяются на виды, указанные в табл. 5.4.

Таблица 5.4

5.3.3 Система обозначений технологических документов

Каждый технологический документ
(комплект документов) должен иметь свое обозначение, которое не допускается
присваивать другому документу (комплекту документов). При ссылке на
технологический документ его обозначение указывается полностью без сокращений и
изменений.

У заимствованных
документов следует сохранять присвоенное им обозначение.

Устанавливается
следующая система обозначений технологического документа:

Например:

СТРОМ. 01140.00155 , где:

• 01 код технологического документа — комплект технологической документации (табл. 5.3);
• 1 — код технологического процесса по его организации — единичный (табл. 5.1);
• 40 — код технологического процесса по методу выполнения — механическая обработка  (табл. 5.2);
• 00155 — порядковый регистрационный номер, присваивается разработчиком ТД по журналуучета обозначений;
• СТРОМ — индекс разработчика, проставлять слева от обозначения ТД;

или

СТРОМ.25388.00087, где

• 25 – код технологического документа: технологическая инструкция (табл. 5.3);
• 3 — код технологического процесса по его организации: групповой (табл.  5.1);
• 88 — код технологического процесса по методу выполнения: электромонтажные работы  (табл. 5.2);
• 00087 – порядковый регистрационный номер.

Регистрация порядковых номеров ТД
производится в журнале регистрации ТД, в форме указанной в приложении И. Данный
журнал хранится в ОГТ.

Для ТД полученной от сторонних организаций и
не имеющей номера ТД, работник, сопровождающий 
эту ТД, должен присвоить номер в журнале регистрации ТД и указать его на
каждом листе документа. Номер присваивается в соответствии с требованиями
настоящего стандарта, но индекс разработчика в этом случае не ставится. При
отсутствии номеров листов, необходимо так же пронумеровать их.

5.2 Указания по оформлению плана управления

Наиболее удобной формой плана управления является
таблица. Примеры оформления ПУ в Приложениях Г.

Назначения разных частей таблицы
(Приложение Г):

• В графах «Опытный образец (прототип), Установочная серия, Серийная продукция» 1 – следует знаком «» указать надлежащую категорию;
• В графе «Обозначение плана управления» 2 – указать обозначение технологической документации с порядковым номером;
• В графе 3 – указывается порядковый номер листа;
• В графе «Заказ» 4 – указать аббревиатуру названия изделия и обозначение по КД;
• В графе 5 «Обозначение детали, сборочной единицы» – указать обозначение согласно КД;
• В графе 6 «Наименование детали, сборочной единицы» – указать наименование согласно КД;
• В графе «Контактная информация» 7 – следует указать должность, фамилию, инициалы, телефон лица, разработавшего ПУ;
• В графе «Основная команда» 8 – следует указать должности, фамилии, инициалы, телефоны лиц, ответственных за подготовку плана управления к обновлению;
• В графе «Дата составления» 9 – следует указать дату составления первоначального плана управления;
• В графе «Дата пересмотра» 10 – следует указать дату последнего обновления плана управления;
• В графе «Наименование цеха изготовителя» 11 — указывается наименование цеха в котором производятся работы связанный с данным тех. процессом;
• В графе «Номе р цеха» 12 — указывается номер цеха изготовителя;
• В графе «Должность» 13 — указывается должность согласующего лица;
• В графе «Фамилия, И.О.» 14 — указывается должность согласующего лица;
• В графе «Подпись» 15 — ставится подпись согласующего лица;
• В графе «Дата» 16 — указывается дата подписания;
• В графе «Номер» 17  – номер операции из карты потока;
• В графе «Описание» 18 – название/описание операции  из карты потока;
• В графе «Оборудование, приспособления, оснастка для производства» 19 — следует указать для каждой операции;
• В графе 20 – указывается порядковый  номер характеристики продукта/процесса. В случае если характеристика одна ставится прочерк;
• В графе «Характеристики продукции» 21 – свойства или признаки детали, компонента, изделия, которые описаны в КД и ТД. 

В одной операции могут быть перечислены одна или
несколько характеристик продукции, например

• Размеры заготовки. 
• Внешний вид обработанной поверхности.
• В графе «Характеристики процесса» 22 –
  переменные данные, которые имеют причинно-следственную связь с определенными
  характеристиками продукции.

Характеристики
процесса могут быть измерены только в определенное время.

Следует определить и включить в ПУ
характеристики процесса, изменчивость которых должна быть под контролем для
минимизации изменчивости характеристик продукции. Могут быть перечислены одна
или большее число характеристик процесса для каждой характеристики
продукции,  например:

Характеристика
продукции на операции пайки:

• внешний вид паяных соединений (поверхность
  припоя, форма галтелей припоя на выводах компонентов, количество припоя на
  выводах).

Характеристики процесса
пайки:

• время пайки, температура пайки;
• температура окружающей среды, относительная
  влажность воздуха в рабочей зоне.  

В некоторых процессах одна
характеристика процесса может воздействовать на несколько характеристик
продукции.

Характеристики процесса и продукции
должны быть разделены в отдельные строки.

Для каждой характеристики продукции
или процесса должны быть указаны технические требования. Требования к характеристике
могут носить описательный характер или же визуальный. Пример записи
характеристики продукции см. таб. 5.6.

Таблица 5.6

• В графе «Специальные свойства/ключевые
  характеристики» ²³ – важные характеристики продукции или процесса,
  влияющие на безопасность потребителя, соответствие обязательным требованиям,
  функционирование, пригодность, выполнение заданных функций, рабочие
  характеристики, внешний вид, последующую обработку продукции. Специальные
  характеристики назначаются потребителем и изготовителем, обозначаются символом
  ◊ (специальная характеристика продукции), ◊Т (специальная характеристика
  процесса). 

Специальные характеристики указаны в технических
документах: габаритных и сборочных чертежах, ТУ, перечнях, стандартах,
технологических документах и т.п. При наличии в операции специальной
характеристики в колонке «Спец. свойства/ключевые характеристики»
следует указать название характеристики и символ  ◊ (◊Т).

• В графе 
  «Технические требования (допуски) продукции/процесса» 24 – указаны в КД и ТД.  Пример записи специальных характеристик
  процесса, см. таб.
• 5.7.

Таблица 5.7

Если специальные характеристики отсутствуют, в
соответствующей колонке ставится прочерк.

• 25) В графе «Оценка/техника измерения » 25 – указывается способ оценки, измерения характеристики. В таких операциях как транспортировочная, комплектовочная, создание программ для оборудования, допускается в соответствующей колонке указывать способ оценки «визуально». При оценке внешнего вида следует указывать визуальный способ оценки со ссылкой на эталоны, образцы, эскизы, рисунки, фотографии, записи в технологической документации. Пример заполнения этой графы, см. таб. 5.8

Таблица 5.8

Если при оценке используются технические средства, в
качестве техники измерения указывать термины «инструментом», «прибором»,
индикаторным приспособлением, «тестированием на стенде» и т.п.

• В графе «Выборка  объем / периодичность (частота)» 26 – следует указать количество (штук, партий, раз) и частоту взятия выборки в том случае, когда требуется выборочный контроль, или, если проверяется каждое изделие, в колонках «объем/периодичность» указать.

Пример заполнения этой графы, см.
таб. 5.9.

 Таблица 5.9

Каждое изделие. В течение всего времени выполнения сменного задания.

• В графе «Методы управления (контроля)» ²⁷  – краткое описание того, как работа и качество продукции будут контролироваться и, в том числе, обозначения процедур управления процессом. Операции можно контролировать с помощью методов: статистического анализа стабильности и воспроизводимости процесса(SPC) на основе данных измерений детали, изделия, параметров продукта; анализа измерительных систем (MSA) — метода, призванного дать заключение относительно приемлемости используемой измерительной системы через количественное выражение ее характеристик.

Под измерительными системами понимаются совокупность
приборов, стандартов, операций, методов, персонала, компьютерных программ,
окружающей среды, используемых для придания количественных значений измеряемым
величинам.

Задачей MSA является:

• получение данных, анализ которых применяется для
  принятия управленческих решений в отношении продукции или процессов;
• регистрации данных замеров, параметров продукта
  в журналах, бланках, листах и т.п. (например, данных по первой детали или
  первому изделию, записи результатов проверки правильности работы
  автоматизированного оборудования годным и негодным образцами);
• анализ и принятие, при необходимости, решения по
  корректирующим действиям: применением метода (системы) предотвращения ошибок
  «Poka Yoke», благодаря которому работу можно сделать только одним, правильным
  способом, и дефект просто не может появиться.

В случае отсутствия в операции методов
управления, ставится прочерк.

Примеры записей в колонке «Методы
управления»:

• Ежедневная регистрация параметров микроклимата в
  журнале.
• Запись результатов измерений и осмотра в журнале
  предъявления первой детали. —  Применение
  SPC.
• Запись в журнале проверки работоспособности
  стенда эталонным и антиэталонным образцами.

Если применяется сложная процедура управления, то в
плане управления обычно должны быть ссылки на соответствующий документ под
конкретным названием и/или номером, это может быть СТП, ТП, ТИ, методика  и т.п. 

• В графе «Техническое обслуживание» 28 –
  указывается ссылка на график проведения технического обслуживания и ремонта
  (ТОиР) оборудования и оснастки, или график проведения метрологической поверки
  приборов, измерительного инструмента, или ставится прочерк при отсутствии
  технического обслуживания.
• В графе «Система “Poka Yoke” » 29 — в случае,
  если операция содержит метод (систему) предотвращения ошибок (Poka Yoke), в
  строке, где указано обозначение и наименование приспособления или устройства,
  обеспечивающего защиту от ошибок, в колонке «Система «Poka Yoke» ставится
  значок «PY». При наличии в операции метода (системы) предотвращения ошибок
  «Poka Yoke», необходимо отдельной строкой закладывать проверку
  работоспособности этой системы, при помощи годных и бракованных образцов.

При отсутствии метода (системы) «Poka Yoke» в
соответствующей колонке ставится прочерк.

• В графе «План реагирования» 30 –
  корректирующие действия по предотвращению производства несоответствующей
  продукции или нестабильной работы процесса.

За эти действия должны отвечать сотрудники,
непосредственно работающие с процессом: оператор, мастер или начальник цеха.

Во всех случаях, подозреваемая в несоответствиях и
несоответствующая продукция должна быть идентифицирована и изолирована. Данная
колонка также может содержать ссылку на конкретный документ, в котором
описываются корректирующие действия.

Примеры записей в колонке «План
реагирования»:

• при выявлении 3-х подряд несоответствующих
  деталей, работу прекратить, сообщить мастеру. 
  Несоответствующие детали изолировать с ярлыком несоответствия в тару
  красного цвета;
• отрегулировать формовочное приспособление согласно
  РИ/080 КТД СТРОМ.01188.00259; сообщить мастеру, не приступать к работе до
  перепроверки работоспособности стенда технической комиссией специалистов и
  записи в журнале об устранении неисправности стенда.
• ремонтнопригодные платы отремонтировать согласно
  ТП ремонта печатных узлов, не ремонтнопригодные — изолировать с ярлыком
  несоответствия в тару красного цвета.

Если в ПУ есть ссылки на ТП, КД, ТД, указывать на последнем листе в последовательности по порядку появления в тексте номер ссылки и обозначение, и наименование документа

5.4 Указания по оформлению
рабочей инструкции

5.5.4.1 Рабочая инструкция (РИ) – предназначена для
пооперационного описания в технологической последовательности процесса
изготовления или ремонта. РИ разрабатывается отдельно на каждую операцию
технологического процесса. РИ разрабатывается на картах рабочих инструкций
(Приложение Е).

В РИ в соответствующих колонках
указываются:

• В графе «Обозначение рабочей инструкции» 1 — указывается номер документа и номер рабочей инструкции. Номер рабочей инструкции должен соответствовать номеру из карты потока. Пример обозначения: СТРОМ.01188.00501 РИ/010.
• В графе 2 — указывается порядковый номер листа.
• В графе «Заказ» 3 – указать аббревиатуру названия изделия и обозначение по КД.
• В графе «Обозначение детали, сборочной единицы» 4 – указать обозначение согласно КД, например, СТРОМ.304522.000. 
• В графе «Наименование детали, сборочной единицы» 5 – указать наименование согласно КД, например, Заслонка. 
• В графе «Цех №» 6 — указать номер цеха изготовителя.
• В графе «№ операции» 7 — указать номер операции.
• В графе «Наименование операции» 8 — указать наименование операции.
• В графе «СИЗ» 9 — указать значками применяемые средства индивидуальной защиты. 
• В графе «Материал» 10 — указывается материал, из которого изготавливается деталь. Например: Силикон СМ 732; Лента ДПРИП 0,83 Л63.
• В графе «Норма расхода» 11 — указать норму расхода материала(если требуется). В случае если не требуется ставиться прочерк.
• В графе «Сборочные единицы, детали; заготовка (профиль размер)» 12  — указать сборочные единицы или детали используемые на данной операции(для сборочных работ); для операций по изготовлению деталей или сборочных единиц указывается заготовка, ее профили и размеры(если это требуется). В случае если не требуется ставиться прочерк.
• В графе «Количество, штук» 13 — указать необходимое количество деталей или сборочных единиц, необходимых для выполнения операции. В случае если не требуется ставиться прочерк.
• В графе «Наименование и обозначение оборудования» 14 — указать оборудование, которое используется на данной операции. Под оборудованием понимается: стенды, контрольно- измерительное оборудование, станки, установки и т.п. В случае если не требуется ставиться прочерк.
• В графе «Обозначение документа» 15 — указывается ссылка на инструкцию по охране труда и комплект СИЗ.
• В графе «Тара» 16 — указать используемую на данной операции тару.
• В графе «№ строки» 17 — указать порядковый номер строки, например: 01,02,03…
• В графе «Содержание операции и переходов» 18 — указывается по переходам (01, 02,03…) поэтапное выполнение операции.
• В графе «Символ» 19 — указывается наличие специальной характеристики продукта или процесса(◊).В случае если не требуется ставиться прочерк.
• В графе «Оснастка, инструмент, средства контроля; основные и вспомогательные материалы» 20 — указываются все инструменты, приспособления и материалы, применяемые при выполнении данной операции. 

В случае если это не требуется ставиться прочерк.

• В графе «Режимы обработки» 21 — указываются технологические режимы для применяемого на операции оборудования. Например: Температура пайки  300350ºС; Время склеивания 5 мин.

При описании содержания операции допускается для
размеров, контроль которых технически затруднен или возможен только после
разрезки детали, или, если размеры относятся к элементам, имеющим
технологическое назначение, например, канавки для выхода инструмента, вместо
указания прибора, инструмента для контроля вписывать «Обеспечиваются
инструментом и контролируются при аттестации» (для штампов и прессформ) или
«Размеры обеспечиваются инструментом» (для остальной оснастки, инструмента).

На КЭ у данных
размеров наносится знак «*» или «**», а в технических требованиях помещается
надпись «Размеры обеспечиваются инструментом», указывающая, что выполнение
заданного размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером
приспособления, прессформы, штампа, инструмента или управляющей программы
станка с ЧПУ.

В процессе изготовления изделий формообразующие
элементы оснастки, инструмента, управляющая программа станков с ЧПУ должны
подвергаться периодическому контролю рабочим, мастером, при необходимости
совместно с контролером цеха, или в ИИЛ. Метод и периодичность контроля
определяет разработчик технологического процесса или конструктор оснастки.

При обработке на станках с ЧПУ в графе
«Технологические режимы» должны быть указаны номера программ.

5.5.4.2 Указания по оформлению технологических документов на изделия (детали), обрабатываемые  на станках с ЧПУ

При производственной необходимости выполнения операции по
обработке одних и тех же поверхностей на различных моделях станков с ЧПУ, для сокращения
объема документов, допускается операции присваивать единый номер, в ПУ и РИ
указывать только наименование группы оборудования без указания модели, не    указывать обозначений оснастки, режущего инструмента.

Пример заполнения РИ  приведен в Приложении Е.

5.5.4.3 После каждой операции разрабатывается
классификатор несоответствий, возникающих при выполнении операции (план
реагирования в случае возникновения несоответствий).

Пример
заполнения классификатора несоответствий приведен в Приложении Е.

В классификаторе несоответствий
должны быть описаны:

1. В графе «Вид несоответствия» 1 — указать
   несоответствия продукции, возникающие при выполнении операции (например: Не
   выдерживание размера 10±1мм).
2. В графе «Причина несоответствия» 2 — указать
   причины возникновения несоответствий(например: Сбой в работе оборудования).
3. В графе «Способ устранения» 3 — указать способы
   устранения несоответствий и действия исполнителя с несоответствующей продукцией
   в соответствии с СТП: идентификация ярлыком несоответствия, помещение в тару
   красного цвета, сообщение мастеру для принятия корректирующих действий.

С целью наиболее рационального заполнения пространства
рабочей инструкции допускается располагать «Классификатор несоответствий…» на
свободном поле, объединив  колонки
«Символ»,  «Оснастка…»,  «Режимы обработки» 

Также допускается размещать
технологические эскизы к операции в колонке «Содержание операции и переходов».

6 Указания по оформлению технологических документов
на изделия при отсутствии требований потребителя по проведению процедуры ANPQP(APQP).

5.6.1 Согласно ГОСТ 3.1129, ГОСТ 3.1118 для
документов, разрабатываемых и применяемых в серийном и массовом типах
производства, характерно Операционное описание технологических процессов.

5.6.2 В основном для описания операций в этих случаях
применяют маршрутные карты (МК).

5.6.3 Форму маршрутной карты (МК)
следует применять взамен:

• Ведомости оснастки (ВО), разрабатываемой на конкретный технологический процесс;
• Комплектовочной карты (КК);
• Операционной карты (ОК) на технологические операции слесарно-сборочных работ, испытаний;  
• Ведомости материалов (ВМ), разрабатываемой на   конкретный технологический процесс; 
• Ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому
  (групповому) технологическому процессу(операции) (ВТП, ВТО).

5.6.4  Первый
лист для операционного описания ТП должен быть выполнен в соответствии с формой
приложения Н.  

На первом листе проставляется
следующая информация:

• Заполнение граф  1  — 10  —    указано в п.5.1.9.
• Строки 12  — 14  — заполняют, при необходимости, информацией представленной в таблице 5.10.  Допускается не заполнять данные поля формы.

Таблица 5.10

• В графе 15 — указывается обозначение служебного символа и порядковый номер строки.  Для изложения технологических процессов следует использовать способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. Запись выполняют на уровне одной строки, например, В01, Д04.

 Простановка
служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода
проектирования документов. 

Примечание. Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту
же информацию, при описании одной и той же операции, на данном листе документа.

Указание соответствующих служебных символов для типов
строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует
выполнять в соответствии с таблицей 5.11.

Таблица 5.11

• В графе 16  — указывается информация характерная для каждого вида документа (МК, ВО, ВМ, ВТД, КЭ и т.д.), построчно. Примеры заполнения приведены в приложении Н, П, Р, С.

Запись
информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине
строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие
строки. Разделение информации  по каждому
средству технологической оснастки следует выполнять через знак « ; ». При
операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует
проставлять в начале строки.

• В графе 17 — указывается код вида документа. В данной графе проставляется МК и через дробь указывается условное обозначение документа выполненного на этой форме. Для формы приложение Н в этой графе ставится МК, для формы приложения П – может ставится МК/ВО, МК/ВМ, МК/ВТП, для формы приложения Р — ставится МК/ВТД, для формы приложения С – МК/КЭ.
• В графе 18 — указывается наименование документа, который разрабатывается, например: «Ведомость оснастки», «Маршрутная карта».
• В графах 19 — 23 указывается информация об изменениях данного листа документа.
• В графах 24 — 27 — указывается информация о разработчике документа, о проверяющих и согласующих данный документ.

5.6.5 На титульном листе специального технологического
процесса должна быть подпись «Специальный». 
В случае отсутствия титульного листа в специальном ТП отличительная
надпись «Специальный технологический процесс» или «Специальная технологическая
операция» наносится на заглавном листе технологического документа.

5.6.6 Второй и последующие листы ТП должны быть
выполнены в форме приложения Н для второго и
последующих листов, заполнение граф описано в п.5.1.9, п.5.6.4.

Примеры заполнения представлены так
же в приложении Н.

5.6.7 При разработке типовых и групповых ТП следует
указывать только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий.

5.6.8 При оформлении МК/ОК
допускается:

• постоянную информацию, характерную для всего
  технологического процесса указывать один раз с привязкой к первой операции;
• между операциями оставлять одну две свободные
  строки для внесения при необходимости последующих изменений;
• указывать данные по технологической оснастке в
  начале документа без привязки к номеру операции, при условии, что они являются
  общими для всех операций (например: тара, СИЗ, и т.п.); 
• указывать количественный состав одновременно
  применяемой в операции технологической оснастки;
• количество, одновременно применяемых, единиц
  технологической оснастки следует указывать в конце полной записи оснастки
  (например: сверло Ø 1,3 – 2 шт.);
• допускается не указывать количество оснастки
  применяемой на операции, если используется одна штука.

5.6.9 При использовании документов в форме МК
допускается оставлять свободное поле для внесения графических иллюстраций,
таблиц, схем и т.д. 

Указанное поле, при отсутствии графической информации,
может быть  использовано для текстовой
записи операции или технологических переходов.

Допускается выполнять эскизы непосредственно на поле
МК, взамен карты эскизов(КЭ). 

5.6.10 При разработке ВМ, ВО, ВТП используется форма,
приведенная в приложении П. Заполнение формы осуществляется в соответствии с п.
5.6.4. Пример заполнения для каждого вида документа приведен в приложении П.

5.6.11 Запись данных по технологической
оснастке для каждой операции следует выполнять в следующем порядке:

• приспособления, штампы, пресс-формы и т.д.;
• вспомогательный инструмент;
• режущий инструмент;
• слесарно-монтажный инструмент;
• специальный инструмент;
• средства измерения;
• тара.

5.6.12 Допускается использовать ВО, как перечни
оснастки в работе других подразделений предприятия. Для этого в подразделения
направляются копии ВО.

5.6.13 При разработке ведомости технологических документов
(ВТД) необходимо  использовать форму
представленную в приложении Р. Заполнение основных граф формы описано в
п.5.6.4. Дополнительные графы заполняются следующей информацией: 

•  В графе 28 — указывается наименование документов входящих в состав ТП, к которому разрабатывается ВТД.
•  В графе 29 — указывается обозначение документов входящих в состав ТП, к которому разрабатывается ВТД.
• В графе 28 — указывается количество листов каждого документа входящего в состав ТП, к которому разрабатывается ВТД.

Пример заполнения ВТД представлен в
приложении Р.

5.6.14  
Допускается для размеров, контроль которых технологически затруднен,
возможен после разрезки детали или если размеры относятся к элементам, имеющим
технологическое назначение, например канавки для выхода инструмента, в МК
вместо прибора, инструмента контроля помещать приписку «Обеспечивается
инструментом и контролируется при аттестации» (для штампов и пресс-форм) или
«Размеры обеспечиваются инструментом» (для остальной оснастки и инструмента).

На КЭ у данных размеров наносится  знак «*» или «**», а в технических
требованиях помещается надпись «Размеры обеспечиваются инструментом».

Указанная надпись означает, что выполнение заданного
размера с предельными отклонениями должно гарантироваться приспособлением,
прессформой, штампом, инструментом или управляющей программой станка  с ЧПУ, служащими для его выполнения.

5.6.15 Карта
эскизов (КЭ) разрабатывается в соответствии и с формой приведенной в приложении
С. Заполнение основных граф формы описано в п.5.1.9, п. 5.6.4.  На основном поле КЭ поз. 31  разрабатывается эскиз и  указываются тех. требования.

5.6.16 В процессе изготовления изделий
формообразующие элементы оснастки, Инструмента, управляющая программа с ЧПУ
должны подвергаться периодическому контролю рабочим, мастером, при
необходимости совместно с контролером ОТК или ИИЛ.

Метод и периодичность контроля определяет разработчик
ТП или конструктор по оснастке.

5.6.17 При производственной необходимости выполнения
операции по обработке одних и тех же поверхностей на различных моделях станков
с ЧПУ, для сокращения объемов документов допускается операции присваивать
единый номер, в МК указывать только наименование группы оборудования без
указания модели, не указывать обозначение оснастки, режущего инструмента.

Переменная информация по оборудованию, оснастке,
режущему инструменту помещается на КЭ вместе с программой обработки на
соответствующем станке. В МК делается ссылка на КЭ. В ВО на операцию с
вариантами обработки на различных станках с ЧПУ вводиться служебный символ «Д»
с указанием оборудования.

5.6.18 Единые условия обозначения (графические) опор,
зажимов, применяемых в технологической документации, должны соответствовать
ГОСТ 3.1107.

9 внесение изменений в тд

 9.1 Внесение изменений
в ТД осуществляется с помощью извещений об изменении.

Извещение об изменении (ИИ) – документ содержит
сведения необходимые для внесения изменений в подлинники технологических
документов, их замены или аннулирования, в том числе причину и срок  внесения изменений, а так же указания о
внедрении и заделе изделий.

Дополнительное извещение об изменении (ДИ) — документ
содержит сведения необходимые для изменения в производственно-технических
указания в выпущенном извещении об изменении.

9.2 Оформление извещений на ТД и внесение изменений в
нее производить согласно ГОСТ 2.503 в соответствии с требованиями настоящего
стандарта.

Примечание: внесение изменений «подчисткой (смывкой)»
и «закрашиванием» — запретить.

9.3 Основанием для выпуска извещений
являются:

• извещение, связанные с изменением КД;
• технологические улучшения;
• изменение условий поставки материалов;
• внедрение или изменение стандартов (технических условий);
• результаты авторского надзора;
• аннулирование документов утративших силу;
• введение деталей (сборочных единиц) к групповому или типовому         технологическому процессу;
• введение новых технологических документов; — предложения других служб.
• Решение о корректировке ТД принимает Главный технолог. На основании его распоряжения оформляется проект извещения об изменении ТД. Оформление проекта извещения возлагается на начальника бюро(технолога).
• На основании подготовленного проекта изменения оценивается его важность. Решение о согласовании изменения с потребителем принимает Главный технолог. Дальнейшие действия согласно п.9.21.

9.6 Изменение, не требующее
согласования с потребителем, оценивается по значимости.

Извещения,
которые вносят серьезные изменение в КТД (например: замена оснастки, изменения
в штампе (пресс-форме), изменение операций(разделение или наоборот объединение
и т.п.)), должны оформляться с чек-листом (Приложение Ц),

Решение о необходимости
чек-листа принимает главный технолог.

На извещения, которые
затрагивают незначительные изменения (например: устранения ошибок, опечаток,
введение наглядных материалов в рабочие инструкции и т.п.), чек-лист оформлять
не требуется.

Номер чек-листу
присваивается в «Журнале регистрации изменений», который ведется в электронном
виде и хранится на сервере предприятия в папке НД СМК, ведение файла обеспечивает
БТД. Номер чек-листу присваивается по запросу В БТГД по электронной почте либо
через систему обмена мгновенными сообщениями (ОТР).

Номер чек-листа указывается
на извещении в графе «Применяемость», в виде: ЧГГСТРОМ, где Ч -— идентификатор
вида документа; ГГ — две порядковые цифры текущего года; СТРОМ — шифр
предприятия; Х -порядковый номер по книге регистрации в пределах текущего года.

Ответственность
за выпуск извещений об изменении и за оформление и ведение чек-листа
возлагается на разработчика извещения. Чек-лист согласуется с необходимыми
службами(ОТК, ОГМетр, ОГК, цех, ОГТ(бюро оснастки)).

9.7 Вылускать извещения имеют
право:

• технолог ОГТ;
• технолог цеха, с последующим согласованием в ОГТ.

Технолог ОГТ выпускает извещение
в случаях предусмотренных табл.9.3.

Технолог цеха выпускает
извещение в следующих случаях.

• при обнаружении несоответствия ТП требованиям КД, НТД, ошибок в указании оснастки, инструмента и т.д.
• при устранении технологических ошибок, выявленных в результате проверки технологической дисциплины;
•  при введении технологических улучшений, исходящих из цеха.

В случае передачи полномочий ОГТ
технологическим службам производственных подразделений, технологи данных
подразделений выпускают извещение во всех случаях, описанных выше для технолога
ОГТ и для технолога цеха.

9.8 Все извещения об изменении
ТД согласуются в обязательном порядке с ОТК и с цеховыми тех. бюро. Извещения,
инициатором которых является технологические службы — производственных
подразделений, должны согласовываться с ОГТ.

При необходимости извещения
должны согласовываться с БУСК — если изменение вносит изменение в СМК, ОГМетр —
если извещение затрагивает контрольно-измерительные устройства, ОГК -— если
изменение касается требований заложенных в КД, ООТиЭН — если изменение
затрагивает охрану труда, и другими службами.

Все извешения об изменении ТД
подписывает начальник тех. бюро (или исполняющий его обязанности).
Нормоконтроль осуществляется начальниками отделов (бюро) разработчика
извещения.

9.9 После согласования со всеми
необходимыми службами, извещение вместе с чек-листом утверждается главным
технологом и сдается в БТД.

Если изменение незначительное и
чек лист к нему не оформляется, то извещение утверждает Главный технолог, и оно
сдается в БТД.

9.10 Извещения оформляются в
соответствии с формой Приложения Ж.

• В графе (1). указывается наименование или код организации выпускающей извещение. Допускается данную колонку не заполнять.
• В графе (2). указывается шифр подразделения выпускающего извещение в соответствии с таблице 9.1.

Таблица 9.1

Процедура присвоения номера
извещению аналогична процедуре присвоения номера чек-листу, см. п.п.9.6.

• В графе (3) указывается обозначение изменяемого документа/ также обозначение электронной копии документа (при ее наличие). Например, СТРОМ 01140.00245/файл СТРОМ01140.00245.
• В графе (5) — указывают дату сдачи ИИ в БТД.
• В графе (6) — проставляют дату, до наступления которой должны быть внесены изменения в рабочую копию документа.

Сроки оформления извещения и
выполнения работ по внесению изменений указаны в таблице 9.2.

Извещения, в зависимости от
срока внедрения изменений в копии документов, подразделяют на плановые и
срочные.

Срочные извещения являются
следствием:

срочных извещений ОГК;

ошибок в технологической
документации, которые могут вызвать брак изделия или сдерживают производство.

Все остальные извещения, не требующие срочного изменения технологической документации, являются плановыми.

Таблица 9.2. 

При выпуске срочного извещения в графу 6 вписывают
слово «срочно» и ниже ставит подпись начальник бюро. Срочность
изменения устанавливает лицо, утверждающее данное извещение.

• Графу 7 — не заполняют.
• В графе 8 — ставят порядковый номер листа ИИ. Если ИИ состоит из одного листа, то ставят прочерк.
• В графе 9 —  указывают количество листов ИИ.
• В графе 10 — указывают конкретную причину изменений в соответствии с таблицей 9.3.
• В графе 11 — указывают шифр причины изменения в соответствии с таблицей 9.3

Допускается код причины изменения не указывать, в этом
случае ставиться прочерк.

• В графе 12 — указывается конкретная информация по использованию заделов, согласно таблице 9.4.
• В графе 13 — указывается конкретная информация о внедрении заполняет разработчик ИИ в соответствии таблицей 9.4.
• В графе 14 указывают обозначение документов, в которых применяется измененный документ (карточка учета применяемости ГОСТ 3.1201).
• В графе 15 указывают подразделения, которым следует направить ИИ. Графу заполняет работник, выпустивший извещение и работник БТД.

В графе указывают количество листов приложений, в том
числе перечисляют имена файлов электронных копий документов, идущих в комплекте
с извещением.

При отсутствии приложений графу прочеркивают.

• В графе (17) указывается порядковый номер изменения.
• В графе (18) указывается содержание изменения, а в примечании указывается краткое содержание изменения. Допускается указывать информацию графы (4).
• В графах — (19) — указывается должность лиц, подписывающих ИИ(ДИ), их фамилии, подписи и дата подписания.

В графах — указывают службы предприятия, фамилии и
подписи лиц, с которыми согласовано извещение и даты согласования.

Если содержание изменения невозможно
расположить на формате А4 ГОСТ 2.301, то допускается заполнять его на листах
большего формата с нанесением граф в правом верхнем углу, предусмотренных
формой приложения Ж.

Изменять формат первого листа извещения не
допускается.

Ответственность за комплектность выпускаемых извещений
об изменении несет разработчик извещения и главный технолог.

При выпуске извещения на изменение ТД, необходимо передавать
в БТД измененные файлы электронной копии документа одновременно с подлинником (бумажным
вариантом) документа согласно п.5.7.8. Электронная копия документа должна быть
в редактируемом формате Word,
Ехсеl.

Ответственность за соответствие содержания электронной
копии документа подлиннику несет технолог, разработавший извещение и лицо,
утверждающее данной извещение (начальник технологического бюро).

9.11 Регистрация извещения производится в БТД
разработчиком извещения.

9.12 БТД при приемке извещения сверяет: в подлинниках
(бумажных вариантах) документов наличие всех подписей; наличие всех
передаваемых документов, листов, файлов электронных копий документов согласно
списку, указанному в графе «Приложение» извещения.

В подлинниках (бумажных вариантах)
документов и электронных копий документов БТД проверяет: наименование,
обозначение, общее количество листов, фамилии лиц, подписавших документ, также
соответствие обозначения и наименования файла электронной копии обозначению и
наименованию подлинника (бумажной версии). |

БТД проводит извещение в подлиннике ТД, подписывая
извещение в графе 24 В карточку учета документа вносят № изменения и извещения.

Копии извещений БТД направляет подразделениям
предприятия согласно карточке учета для проведения изменений во всех учтенных
экземплярах ТД в соответствии с СТП.

Техник-технолог производит изменение в ТД экземпляра
технолога и подписывает извещение в графе. (5)

Изменение в 
учтенную копию ТД вносят ответственные за корректировку ТД подразделения
в срок, указанный в графе (5).

9.13 При обнаружении ошибки, которая можег вызвать
брак или сдерживает производство, допускается сообщать об изменении ТД
служебной запиской за подписью руководителя подразделения с последующим
выпуском извещения.

9.14 Извещения об изменении технологической
документации вследствие изменения КД регистрируют в «Журнале регистрации
извещений об изменении ТД», в соответствии с Приложением Х.

• Графы (1)-(3) заполняет техник-технолог;
• Графа (4) заполняется получателем извещения от техника-технолога;
• Графы (5) (6) — заполняется специалистом, отрабатывающим извещение.

9.15 При получении копии извещения об изменении ТД,
начальник тех. бюро цеха, руководитель подразделения или лицо его заменяющее,
определяет, каких работников надо ознакомить, в том числе и работников ОТК в
цехе и проводит ознакомление с извещением под роспись.

Лица, ознакомившиеся с изменением,
расписываются на извещении или в «Журнале регистрации извещений об изменении
ГД».

9.16 Ответственность за своевременное
размножение и доведение копий извещений до подразделений несет БТД.

9.17 Ответственность за внедрение
извещений возлагается на начальников цехов и подразделений.

9.18 Контроль за внедрением
проведенных в ТД изменений по извещениям возлагается на ведущего технолога цеха
изготовителя.

9.19 В целях оперативного решения
технологических вопросов и не допущения простоя производства допускается
производить изменения технологической документации путем оформления листов
временных замен.

9.20.1 Лист временных замен
(Приложение К) оформляет технолог цеха и согласовывает с инженером по качеству
(ОТК), с начальником бюро цеха (ОГТ) и утверждается Главным технологом.

9.20.2 Технолог цеха регистрирует лист временных замен
в журнале регистрации листов временных замен (Приложение Ф) и присваивает ему
номер, совпадающий с № п/п.

9.20.3 В графе «Требование ТД» (1) указывается
информация, которая меняется, в случае отсутствия таковой ставится прочерк.

9.20.4 В графе «Содержание изменения» (2). указывается
измененная информация.

В случае, ‘если в этой графе недостаточно места для
описания изменения, оформляется приложение к листу временных замен в
произвольной форме, с указанием номера листа временных замен (например:
Приложение к листу временных замен № 23).

9.20.5 В графе «Причина» (3) указывается причина, в
результате чего вводится лист временных замен.

9.20.6 В графе «Срок действия замены» «указывается
информация о сроках применения листа временных замен, это может быть количество
штук(партий) или же конкретная дата.

9.20.7 В графе (5) ставятся согласующие подписи.

9.20.8 Оформленный лист временных замен подшивается к
ТД цеха.

Срок действия листа замен может быть продлен на 3
месяца начальником ТБ ОГТ или лицом его заменяющим.

9.20.9 После окончания срока действия листа временных
замен технолог ОГТ (или лицо заменяющее его) должен выпустить извещение об
изменении ТД или же аннулировать его, при этом лист временных замен необходимо
изъять из ТД и подшить в отдельную папку.

В журнале регистрации необходимо сделать отметку об
изъятии листа временных замен. Срок хранения подшитого в папку листа временных
замен — согласно разделу 7.

Технолог цеха делает отметку о выпуске извещения в
журнале регистрации.

9.21 Порядок согласования изменений ТД
с потребителем.

9.21.1 Решение о корректировке ТД принимает Главный
технолог. На основании его распоряжения оформляется проект извещения об
изменении ТД. Оформление проекта извещения возлагается на начальника
бюро(технолога).

9.21.2 На основании подготовленного проекта изменения
оценивается его важность. Решение о согласовании изменения с потребителем
принимает Главный технолог.

Если изменение требует согласования с потребителем, то
оформляется  запрос на изменение ТД,
который предоставляется потребителю